| Area Amministrativa n. 72 del 22/05/2024 reg.gen. 125 del 22/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSICURATIVO RCA E ALTRE GARANZIE - PER MACCHINA AGRICOLA TARGATA BY481D CIG B16A21A347. |
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461,00€ |
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Area Amministrativa n. 72 del 22/05/2024 reg.gen. 125 del 22/05/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSICURATIVO RCA E ALTRE GARANZIE - PER MACCHINA AGRICOLA TARGATA BY481D CIG B16A21A347.
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Spesa prevista: 461,00€
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| Area Tecnica n. 38 del 21/05/2024 reg.gen. 123 del 21/05/2024 |
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RELATIVA AI LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E STRADE IN AGRO DI GUAMAGGIORE". CIG 9771133209 - CODICE CUP J97H20000900001. |
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500.000,00€ |
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Area Tecnica n. 38 del 21/05/2024 reg.gen. 123 del 21/05/2024
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RELATIVA AI LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI E STRADE IN AGRO DI GUAMAGGIORE". CIG 9771133209 - CODICE CUP J97H20000900001.
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| Area Amministrativa n. 67 del 17/05/2024 reg.gen. 119 del 17/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A. PER UTENZE SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA E BIBLIOTECA. PERIODO 2019/ 2020/ 2021 |
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3.309,18€ |
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Area Amministrativa n. 67 del 17/05/2024 reg.gen. 119 del 17/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A. PER UTENZE SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA E BIBLIOTECA. PERIODO 2019/ 2020/ 2021
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Spesa prevista: 3.309,18€
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| Area Amministrativa n. 66 del 15/05/2024 reg.gen. 117 del 15/05/2024 |
LL.RR. 15/92 E 20/97 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI TRE BENEFICIARI PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2024. |
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4.896,20€ |
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Area Amministrativa n. 66 del 15/05/2024 reg.gen. 117 del 15/05/2024
LL.RR. 15/92 E 20/97 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI TRE BENEFICIARI PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2024.
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| Area Amministrativa n. 65 del 15/05/2024 reg.gen. 116 del 15/05/2024 |
PROGETTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI, AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. ANNUALITA' 2023 GESTIONE 2024. LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI GENNAIO FEBBRAIO 2024 A FAVORE DI UN BENEFICIARIO. |
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400,64€ |
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Area Amministrativa n. 65 del 15/05/2024 reg.gen. 116 del 15/05/2024
PROGETTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI, AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. ANNUALITA' 2023 GESTIONE 2024. LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI GENNAIO FEBBRAIO 2024 A FAVORE DI UN BENEFICIARIO.
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| Area Amministrativa n. 64 del 14/05/2024 reg.gen. 115 del 14/05/2024 |
Concessione sostegno economico denominato "indennitā regionale fibromialgia" (IRF) anno 2024 - Approvazione Graduatoria provvisoria |
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0,00€ |
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Area Amministrativa n. 64 del 14/05/2024 reg.gen. 115 del 14/05/2024
Concessione sostegno economico denominato "indennitā regionale fibromialgia" (IRF) anno 2024 - Approvazione Graduatoria provvisoria
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa n. 61 del 10/05/2024 reg.gen. 108 del 10/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI STELLE DI NATALE PER LE FESTIVITA' 2023/2024. CIG ZA83DE0D50. |
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371,25€ |
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Area Amministrativa n. 61 del 10/05/2024 reg.gen. 108 del 10/05/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI STELLE DI NATALE PER LE FESTIVITA' 2023/2024. CIG ZA83DE0D50.
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| Area Amministrativa n. 60 del 10/05/2024 reg.gen. 107 del 10/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER ORIGINALI E RIGENERAZIONE CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI GUAMAGGIORE. CODICE CIG: B0CA8520DC. |
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969,00€ |
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Area Amministrativa n. 60 del 10/05/2024 reg.gen. 107 del 10/05/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER ORIGINALI E RIGENERAZIONE CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI GUAMAGGIORE. CODICE CIG: B0CA8520DC.
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| Area Tecnica n. 37 del 10/05/2024 reg.gen. 118 del 10/05/2024 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI VARIO GENERE PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE. CIG B11DDCAAA2. |
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1.500,00€ |
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Area Tecnica n. 37 del 10/05/2024 reg.gen. 118 del 10/05/2024
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI VARIO GENERE PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE. CIG B11DDCAAA2.
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| Area Tecnica n. 36 del 10/05/2024 reg.gen. 112 del 10/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ANNUALITA' 2024 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. UTENZE COMUNALI. |
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632,82€ |
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Area Tecnica n. 36 del 10/05/2024 reg.gen. 112 del 10/05/2024
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ANNUALITA' 2024 IN FAVORE DI HERA COMM S.p.A. UTENZE COMUNALI.
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